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长沙学院2020年部门预算说明

发布时间:2020-01-17   作者:   责任编辑:黄竹君  浏览次数:   来源:计财处

目录

第一部分 长沙学院2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 长沙学院2020年部门预算公开表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

十、2018年财政项目支出绩效评价报告

第一部分:长沙学院2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

长沙学院是经教育部批准,在原长沙大学(专科)基础上组建的普通本科高等学校,是“十三五”国家产教融合发展工程应用型本科规划高校,2017年获批为湖南省硕士学位授予单位立项建设单位,2018年入选湖南省“双一流”高水平应用特色学院建设项目,获评为“湖南省文明高校”。学校实行省市共建共管、以长沙市为主管理的体制。校园湖光山色,风景秀美,为“湖南省园林式单位”。

学校占地约1968亩,校舍建筑面积约37.64万平方米,教学科研仪器设备总值约2亿元,藏书138.57万册,全日制在校生14661人。

学校主动融入长沙经济社会发展,紧密对接长沙支柱产业集群,形成以工程应用类学科专业群为主体,文化创意类与现代服务类学科专业群为两翼,理、工、文、管、法、艺等多学科协调发展的学科专业结构。学校现有15个教学院(部),46个本科专业,拥有教育部专业综合改革试点项目1个,教育部大学生校外实践教育基地1个,教育部特色专业建设点1个,国家精品视频公开课1门;省级特色专业和专业综合改革试点项目8个,省实践教学示范中心、省校企合作人才培养示范基地等省级实践教学改革项目26个,省级精品课程和省级精品在线开放课程16门,省级教学团队2个。学校已形成拥有省“双一流”应用特色学科建设项目7个、省“十二五”重点建设学科4个、省“十一五”重点建设学科1个、省重点实验室2个、省高校重点实验室1个、省高校“2011协同创新中心”1个、省社会科学研究基地3个、省高校科技创新团队3个、省高校产学研合作示范基地1个、市社科研究基地2个、市工程技术中心5个的学科建设格局。

学校重视和鼓励本校学术骨干兼任外校研究生导师,目前有70位教师被省内外高校聘为博士、硕士研究生导师。学校始终坚持全面贯彻党的教育方针,牢固确立教学工作的中心地位,认真实施高等教育质量工程,积极推进教育创新和素质教育,入选第二批全国高校实践育人创新创业基地。2010年以来,教师获得省级以上教学成果奖15项,学生在各类学科竞赛和技能竞赛中获得省级以上奖项1842项,其中全国性一等奖45项、二等奖84项。2015-2018年获全国大学生广告艺术大赛一等奖6项,二等奖16项,三等奖27项。近5年平均毕业生初次就业率达92%以上,居湖南省二本院校前列。

学校鼓励科学研究,努力提高科研水平。2010年以来,学校获得各级各类纵向科研项目共计1626项,纵向科研项目经费9442.1万元。学校教师承担国家自科基金和国家社科基金项目70项,其中国家自科基金重点项目2项;承担省部级科研项目516项。获科研成果奖励191项,其中省科学技术奖8项(包括省科技进步二等奖1项、省科技进步三等奖4项、省自然科学三等奖3项),省哲学社会科学优秀成果奖5项(包括一等奖1项、二等奖4项);获得国家发明专利授权139项,实用新型专利授权329项。

学校积极开展开放办学,大力实施“请进来”、“走出去”战略,全面开展国际合作与交流活动。 从建校之初(1984年)到2017年,先后与20多个国家、地区的50多所高校 、研究机构和国际组织建立了合作交流关系,与国外近30多所高校签订了校际交流协议。从1998年学校成立外事工作办公室至今,共接待来自几十个国家或地区118个团组800余人的来访, 接收培养外国留学生近50名。近年来, 先后有200多人赴海外访问、留学、进修、实习和参加国际会议。

学校与湖南大学开展全面战略合作,积极参与马栏山视频文创产业园建设,与长沙经济技术开发区、长沙高新技术产业开发区、浏阳生物产业基地等国家级园区开展产学研战略合作,与三一重工、中联重科等企业开展专业共建,取得了较好的人才培养效果。

学校将紧紧抓住湖南建设教育强省和长沙经济社会跨越发展的历史机遇,不断增强服务地方经济社会发展的能力,为把学校建设成适应地方经济社会发展需要,特色鲜明的高水平应用型地方大学而努力奋斗。

(二)机构设置

学校现有15个教学院(部),46个本科专业,拥有教育部专业综合改革试点项目1个,教育部大学生校外实践教育基地1个,教育部特色专业建设点1个,国家精品视频公开课1门;省级特色专业和专业综合改革试点项目8个,省实践教学示范中心、省校企合作人才培养示范基地等省级实践教学改革项目26个,省级精品课程和省级精品在线开放课程16门,省级教学团队2个。学校已形成拥有省“双一流”应用特色学科建设项目7个、省“十二五”重点建设学科4个、省“十一五”重点建设学科1个、省重点实验室2个、省高校重点实验室1个、省高校“2011协同创新中心”1个、省社会科学研究基地3个、省高校科技创新团队3个、省高校产学研合作示范基地1个、市社科研究基地2个、市工程技术中心5个的学科建设格局。

我校现有教职工1118人,其中专任教师885人。专任教师中具有正高级专业技术职务110人,具有副高级专业技术职务248人,具有博士学位教师291人,具有硕士学位教师505人。教师中有享受国务院政府特殊津贴专家4人、“新世纪百千万人才工程”国家级人选2人、有突出贡献中青年专家1人、教育部新世纪优秀人才支持计划人选4人、省新世纪“121人才工程”人选4人、省优秀社科专家1人、省青年社会科学研究人才百人工程培养对象2人、省“百人计划”1人、省121创新人才培养工程第三层次人选7人。省级教学团队2个、省级高校科技创新团队3个、省级重点建设学科4个。另有全国优秀教师1人、全国高校思想政治理论课教学骨干1人、全国及省市劳动模范4人、湖南省高等学校优秀共产党员1人、省教学名师2人、省优秀教师3人、湖南省学科带头人4人、省级青年骨干教师及培养对象54人、"湖南省普通高校教学奉献奖"获得者1人、湖南省青年教师教学能手17人、“芙蓉百岗明星”称号1人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、长沙学院本级

2、长沙大学附属中学

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算55868.17万元,其中,一般公共预算拨款39556.12万元,纳入专户管理的事业收入16312.05万元,本年度没有政府性基金预算拨款。收入较去年增加15637.02万元,主要增加因素是生均拨款增加。

(二)支出预算,2020年本部门支出预算55868.17万元,其中,教育支出55748.46万元,社会保障和就业支出119.71万元。支出较去年增加15637.02万元,主要增加因素是基本支出增加和人才引进力度加大。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款39556.12万元,其中,教育支出39436.41万元,占99.70%;社会保障和就业支出119.71万元,占0.3%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年本部门基本支出预算数34403.54万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中,高等教育支出30133.36万元,高中教育支出4150.47万元,其他残疾人事业支出119.71万元。

(二)项目支出:2020年本部门项目支出预算数5152.58万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中,高等教育支出5137.58万元,主要用于长沙学院校园维修和基础建设等方面;高中教育支出15万元,主要用于长沙大学附属中学教学业务活动等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年本部门机关运行经费财政拨款预算(主要是指一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款)1077.58万元(长沙学院机关988.92万元,长沙大学附属中学88.66万元)比2019年1049.96万元增加27.62万元,上升2.63%,主要是因为生均拨款增加。

(二)“三公”经费预算

2020年本部门“三公”经费预算数为72.8万元,其中,公务接待费22万元,公务用车购置及运行费33万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费33万元),因公出国(境)费17.8万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少10万元,其中公务接待费减少10万元,公务用车购置及运行费减少0万元,因公出国(境)费减少0万元,主要是按照中央“八项规定”的要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

(三)一般性支出情况

2020年本部门会议费预算160万元,拟召开各类教学科研会议,人数预计覆盖500人,内容为教学、学生竞赛和科研学术交流等;培训费预算180万元,拟开展教师和学生培训,人数预计覆盖900人,内容为教职工专业能力培训和开展教学业务举办的各类学生培训;拟举办学校新年晚会、教学比赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算30万元。

(四)政府采购安排情况

2020年本部门按照长沙市财政局和长沙市政府采购监督管理局的要求,严格货物、工程和服务采购程序,全年政府采购预算总额8760.98万元,其中政府采购货物预算6249.62万元,政府采购工程预算2033.80万元,政府采购服务预算477.56万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日,长沙学院及所属预算单位长沙大学附属中学共有车辆8辆,其中,机要通信用车1辆,离退休干部用车2辆,其他按照规定配备的公务用车5辆。单价50万元以上的通用设备26台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。2020年拟安排更新配置公务用车2辆,其中,其他按照规定配备的公务用车2辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备3台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为55868.17万元,其中基本支出37866.03万元,项目支出18002.14万元。按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年我校整体支出55868.17万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目12个,涉及项目支出11698.03万元,其中:大院运行费项目1900万元;科技专项(含高层次人才及科研启动资金等)项目2500万元;科技专项(科研学科平台、实验室设备)项目1000万元;教学业务费项目2210万元;校园维修项目2000万元;图书数字资源和期刊项目400万元;校园信息化项目500万元;采购项目管理项目120万元;行政及图书馆设备购置项目320万元;扶贫专项项目500万元;长沙大学附属中学教学业务费项目149.03万元;长沙大学附属中学课后服务管理费项目99万元,全部实行项目支出绩效目标管理。2019年我校财政重点绩效评价情况为“良”。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分:长沙学院2020年部门预算公开表格(见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

十、2018年财政项目支出绩效评价报告

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

长沙学院  

2020年1月17日

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